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Auditoria Interna · Coco Bambu

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Notícias
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Notificações
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Solicitação de prazo

Peça mais prazo para a entrega de uma auditoria e acompanhe a análise.

1
Responsáveis
Quem pede o prazo e quem vai analisar.
2
Sobre a auditoria
Não achou o projeto? Peça ao administrador para cadastrar.
3
Atividades e tasks
Separe vários itens com ponto e vírgula ( ; ).
4
Datas e prazos
5
Motivo *
Marque um ou mais motivos.
6
Detalhes
Formato: horas + "h" + minutos. Exemplo: 08h30.
Projeto Auditor Revisor Programado
→ pedido		 Dias BD Status Enviada em Ações
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Solicitação de adiantamento

Registre a entrega de uma auditoria antes do prazo e o que foi feito nos dias que ficaram livres.

Regras para adiantamento
  • Total = 1 dia. Parcial = entrega até as 14h do dia da entrega.
  • Não conta como adiantamento na primeira auditoria de operação nem na primeira auditoria de obra.
  • Não conta nas três primeiras auditorias do auditor num mesmo tipo (Fin 1, Fin 2, Fin 3...).
  • A mesma regra vale para as revisões desses casos.
1
Auditoria
Um auditor por solicitação.
Não achou o projeto? Peça ao administrador para cadastrar.
2
Adiantamento
Escolha a data e clique em Adicionar. Pode incluir mais de uma.
3
O que foi feito nos dias livres
Projeto Auditor Dias Status Registrada em Ações
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Registro de retrabalho

Registre retrabalhos e atrasos encontrados na revisão de uma task.

1
Responsáveis
2
Auditoria e task
Não achou o projeto? Peça ao administrador para cadastrar.
Igual à coluna "Atividade" da WP dos revisores.
3
Ocorrência
Projeto e task Auditor Revisor Tipo Status Registrado em Ações
Carregando...

Solicitação de inovação

Envie uma ideia de melhoria, acompanhe a avaliação e veja o ranking de pontos.

1
Quem participou
Marque todos os auditores que criaram a inovação.
2
Classificação
3
A inovação
Inovação Auditores Revisor Status Pontos Registrada em Ações
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Pontos aprovados por auditor
até
🔄

Inclusão de Retrabalho

Este módulo está em desenvolvimento e estará disponível em breve.

Acompanhamentos

Conversas periódicas com a equipe de auditoria: quem está em dia, quem precisa de atenção e o histórico de cada pessoa.

Roteiro do acompanhamento clique para ver
  1. Avaliar antes os resultados do auditor, com base nos rankings e nas atividades desenvolvidas. Consultar o PowerBI.
    • Ver as últimas auditorias, as em andamento e as próximas: como foi o andamento, dificuldades, problemas técnicos.
    • Sugestões de melhoria? Mudança de análise ou de planilhas?
    • Entender como o auditor vê a empresa e a equipe.
    • Pedir ao auditor sugestões de melhoria ou de continuidade.

  3. O Feedforward é uma ação do líder para melhorar o desempenho e o comportamento de cada pessoa da equipe, com foco no futuro da equipe e da empresa.

    O CPC apoia o feedforward em 3 etapas:

    Começar: atividades que a pessoa deve começar, porque geram mais valor para ela e para a empresa.
    Parar: atividades ou comportamentos que prejudicam o desempenho dela ou atrapalham a empresa.
    Continuar: o que está indo bem e deve continuar. Deixe claro o quanto você está satisfeito com esses pontos.
  4. Avaliar o quanto o auditor está alinhado com nossos valores: Ceticismo, Meritocracia, Comprometimento, Integridade, Cabeça de Dono e Criatividade.
  5. Alinhamentos finais: entender se os direcionamentos fazem sentido para a pessoa, se ela vê dificuldade em aplicar e como podemos apoiar.
—
Colaboradores ativos
—
Acompanhamentos no mês
—
Em atraso
—
Sem nenhum acompanhamento
—
Gestores que fizeram no mês
—
Próximo a acompanhar
Resumo por gestor no mês atual
Gestor Acompanhamentos no mês Último acompanhamento
Carregando...
— Ordenado por prioridade: quem mais precisa de acompanhamento aparece primeiro.
# Colaborador Time e gestor Admissão Último acompanhamento Dias sem acompanhar Status Ações
Carregando...
—
Data Colaborador Feedback sobre as auditorias Feedback geral Ações combinadas Ações
Carregando...

Revisões

Notas das tasks de cada auditoria, média por auditor e acompanhamento do que falta revisar.

Projeto Auditor Revisor Status Média Atualizada em Qualidade
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1
Auditoria
Escolha o setor para ver os templates disponíveis.
A lista vem de Administração → Revisões → Projetos.
2
Responsáveis
Selecione uma revisão na lista.
Carregando...
Setor e regras
Task
Template
Setor — regras de pontuação
Nota máxima para Apresentação
Nota máxima para Análise
Nota máxima para Justificativa
0 = nenhum erro aceito
Item de revisão (task)
Template de revisão
Itens incluídos no template

Marque os itens e indique quais entram no cálculo do índice (nota final).

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Revisão de qualidade

Segunda checagem das revisões: encontra erros que passaram na revisão e mede a qualidade de cada revisor.

Como ler a nota: ela mede os erros encontrados, de 0 a 10. Quanto menor, melhor: 0 = nenhum erro · 10 = erro que geraria retrabalho. Veja a tabela completa na aba Feedback.
Para criar uma, abra a lista de Revisões e use o botão "+ RQ".
Projeto Revisor avaliado Status Nota média Atualizada em
Carregando...
Carregando...
Carregando...
Selecionar tasks

Times de auditoria

Quem faz parte de cada time e quem lidera.

⭐

Avaliações

Este módulo está em desenvolvimento e estará disponível em breve.

Administração

Usuários, permissões e cadastros do portal. Só administradores veem esta área.

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Áreas de auditoria
Aparecem nos formulários de Prazo e Adiantamento. Revisores e auditores vêm do cadastro de usuários.
Carregando...
Tipos e áreas de inovação
Aparecem no formulário de Solicitação de inovação.
Carregando...
Times
Cada time tem um líder e um nome. Eles aparecem na escolha de "Time" do cadastro de usuários. Líderes de time veem todas as solicitações.
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Carregando...
Lixeira
Tudo o que é excluído no portal fica guardado aqui. Clique em Restaurar para trazer um item de volta.
Carregando...
Registro de ações
As últimas 300 ações: quem excluiu, restaurou, criou ou alterou, e quando.
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Cadastrar usuários por planilha
Cria vários usuários de uma vez. Baixe o modelo, preencha uma linha por pessoa e escolha o arquivo: o portal confere tudo antes de criar.
  1. Baixe o modelo de planilha. A aba "Instruções" explica cada coluna e lista os times cadastrados.
  2. Preencha e escolha o arquivo. Nada é gravado nesse passo: o portal só mostra o que está certo e o que precisa corrigir.
  3. Sem nenhum erro, clique em "Criar usuários". Senhas em branco são geradas pelo portal e mostradas uma única vez.
Importar dados antigos (legado)
Traz para o portal registros históricos que estavam em planilhas. Em cada opção há um modelo de Excel para baixar e preencher.
Use só quando precisar trazer dados de antes do portal. Importar a mesma planilha duas vezes cria registros repetidos.

Notícias

Avisos que aparecem para todos na página inicial do portal.

As publicadas aparecem para todo mundo. Rascunho fica guardado só aqui, até você publicar. As fixadas ficam sempre no topo.
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Nova notícia
Arraste uma imagem aqui ou
Prévia da imagem
ou cole o endereço de uma imagem:
Formatos aceitos: PNG, JPG, GIF ou WEBP, com até cerca de 2 MB.
Imagem pesada: a página inicial pode demorar mais para abrir. Se puder, use uma imagem menor.
Carregando módulo...
Carregando módulo...
Importar dados antigos
Novo usuário
Dados e acesso
Mínimo de 10 caracteres.
Os times são cadastrados na aba Cadastros.
O @ da pessoa no Telegram. Nas listas de revisores aparece junto do nome (ex.: Franklin Passos @FranklinAuditoria) e é usado nas mensagens da Análise de horas.
Aparece na lista de auditores em
Marque os módulos em que o nome desta pessoa pode ser escolhido como auditor.
Papéis
Revisores veem e decidem as solicitações de todos no módulo marcado.
Acompanhamentos e datas
Em branco, usa o padrão.
Aprovar solicitação

Aprovar adiantamento

Informe a quantidade de dias aprovados para o(a) auditor(a):

Aprovar inovação

Informe quantos pontos esta inovação vale para o(s) auditor(es):

Alterar foto de perfil

JPG, PNG ou WEBP · Será redimensionada para 200×200 px

Alterar senha
Mínimo de 10 caracteres.
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Detalhes da solicitação
Detalhes da solicitação de adiantamento
Detalhes do registro de retrabalho
Detalhes da solicitação de inovação
Novo acompanhamento
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